Portal da Transparência

Empenho nº 2021NE0000424

Dados Gerais

Empenho: 2021NE0000424
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO RELATIVOS AS GUIAS DAN PAGAS EM DUPLICIDADE NO DIA 24/03/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Data Empenho: 18/08/2021
CPF/CNPJ do Credor: 10.111.631/0001-31
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA E TRIBUTACAO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.958,10

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	18/08/2021	R$ 1.958,10

Total Liquidado: R$ 1.958,10

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000887	18/08/2021	R$ 1.958,10

Total Pago: R$ 1.958,10

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	25/08/2021					R$ 1.958,10

Fonte: Contabilidade Municipal

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