Portal da Transparência

Empenho nº 2020NE0000050

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000050
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA COROA GRANDE - DEZEMBRO DE 2019.
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 09.376.370/0001-00
Nome/Razão Social: SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA E TRIBUTACAO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.848,85

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2020	R$ 1.848,85

Total Liquidado: R$ 1.848,85

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000139	06/01/2020	R$ 1.848,85

Total Pago: R$ 1.848,85

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	06/01/2020					R$ 1.848,85

Fonte: Contabilidade Municipal

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