Portal da Transparência

Empenho nº 2017NE0000339

Dados Gerais

Empenho: 2017NE0000339
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saude de Sao Jose da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 1602 - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR
Data Empenho: 19/06/2017
CPF/CNPJ do Credor: 09.441.460/0001-20
Nome/Razão Social: PADRAO DIST.PROD. E EQUIP.HOSPIT. PE CALLOU LTDA.
Fonte de Recurso: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 443,04

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	19/06/2017	R$ 443,04

Total Liquidado: R$ 443,04

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000610	10/07/2017	R$ 443,04

Total Pago: R$ 443,04

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/07/2017				858508	R$ 443,04

Fonte: Contabilidade Municipal

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2017NE0000339

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 443,04

Total Liquidado: R$ 443,04

Total Pago: R$ 443,04

Empenho nº 2017NE0000339

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 443,04

Total Liquidado: R$ 443,04

Total Pago: R$ 443,04

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