Portal da Transparência

Empenho nº 2022NE0000068

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000068
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saude de Sao Jose da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEZAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES E CLINICAS, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 02.196.126/0003-70
Nome/Razão Social: MANOEL VERCOSA FERREIRA JUNIOR
Fonte de Recurso: 2RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAUDE
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Ação: MANUTENCAO DO HOSPITAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 39.380,03

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2022	R$ 39.380,03

Total Liquidado: R$ 39.380,03

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000034	03/01/2022	R$ 39.380,03

Total Pago: R$ 39.380,03

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/02/2022					R$ 36.820,33
Retenção de Pagamento	10/02/2022					R$ 1.969,00
Retenção de Pagamento	10/02/2022					R$ 590,70

Fonte: Contabilidade Municipal

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2022NE0000068

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 39.380,03

Total Liquidado: R$ 39.380,03

Total Pago: R$ 39.380,03

Empenho nº 2022NE0000068

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 39.380,03

Total Liquidado: R$ 39.380,03

Total Pago: R$ 39.380,03

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