Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000554

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000554
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.
Data Empenho: 03/06/2024
CPF/CNPJ do Credor: 52.725.788/0001-05
Nome/Razão Social: MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 39/2024

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.115,18

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/06/2024	R$ 4.115,18

Total Liquidado: R$ 4.115,18

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000975	12/06/2024	R$ 4.115,18

Total Pago: R$ 4.115,18

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	12/06/2024	104	212460	000000000271		R$ 4.115,18

Fonte: Contabilidade Municipal

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