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Empenho nº 2024NE0000459

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000459
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA SERVIDORA ACIMA DISCRIMINADA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "FNAS PELO BRASIL" PROGRAMA NACIONAL DE EFICIÊNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA DO SUAS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO CULTURAL CAIS DO SERTÃO LOCALIZADO NO ARMAZÉM 10, AV. ALFREDO LISBOA, S/N, RECIFE-PE.
Data Empenho: 29/04/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.189-09
Nome/Razão Social: SANDRA VANESSA GOMES DA SILVA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	29/04/2024	R$ 1.000,00

Total Liquidado: R$ 1.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000652	03/05/2024	R$ 1.000,00

Total Pago: R$ 1.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	03/05/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE