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Empenho nº 2024NE0000369

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000369
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MENSAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS DIVERSOS DEPARATMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE, MÊS DE MARÇO DE 2024.
Data Empenho: 01/04/2024
CPF/CNPJ do Credor: 14.454.407/0001-01
Nome/Razão Social: ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 55/2023

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.465,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/04/2024	R$ 2.465,00

Total Liquidado: R$ 2.465,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000566	01/04/2024	R$ 2.465,00

Total Pago: R$ 2.465,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	15/05/2024	001	007102	00000019851X		R$ 2.465,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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