Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000343

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000343
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Data Empenho: 14/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 34.028.316/0021-57
Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.004,64

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	14/03/2024	R$ 1.004,64

Total Liquidado: R$ 1.004,64

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000400	14/03/2024	R$ 1.004,64

Total Pago: R$ 1.004,64

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	10/04/2024	001	007102	00000019851X		R$ 1.004,64

Fonte: Contabilidade Municipal

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