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Empenho nº 2024NE0000339

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000339
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ACESSÓRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, (COMPLEMENTO).
Data Empenho: 14/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 43.561.525/0001-09
Nome/Razão Social: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 28/2023

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.824,22

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	14/03/2024	R$ 7.824,22

Total Liquidado: R$ 7.824,22

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000394	15/03/2024	R$ 7.824,22

Total Pago: R$ 7.824,22

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	15/03/2024	104	002124	000000000310		R$ 7.342,40
Retenção de Pagamento	15/03/2024					R$ 391,21
Retenção de Pagamento	15/03/2024					R$ 90,61

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE