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Empenho nº 2024NE0000235

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000235
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS HP E BROTHER DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
Data Empenho: 08/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 30.130.533/0001-59
Nome/Razão Social: ABC TELECOM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.239,50

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	08/02/2024	R$ 2.239,50

Total Liquidado: R$ 2.239,50

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000230	09/02/2024	R$ 2.239,50

Total Pago: R$ 2.239,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	19/02/2024	001	007102	000000029017		R$ 2.239,50

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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