Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000173

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000173
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE, CONFORME CONTRATO Nº 055/2023.
Data Empenho: 25/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.918.347/0002-52
Nome/Razão Social: DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 54/2023

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Investimentos
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 8.909,10

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	25/01/2024	R$ 8.909,10

Total Liquidado: R$ 0,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Ainda não há informações de liquidação para este empenho

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

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