Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000171

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000171
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE WI-FI E CABIAMENTO ESTRUTURADO, DA AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE.
Data Empenho: 25/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 47.749.622/0001-80
Nome/Razão Social: M A DE FARIAS INFORMATICA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	25/01/2024	R$ 4.000,00

Total Liquidado: R$ 4.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000101	26/01/2024	R$ 4.000,00

Total Pago: R$ 4.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	26/01/2024	001	007102	000000162949		R$ 4.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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