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Empenho nº 2024NE0000115

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000115
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES DESTINADOS À FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE,
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.645.220/0001-26
Nome/Razão Social: AUTO POSTO MAR AZUL COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Pregão (Eletrônico e Presencial)
Nº Procedimento Licitatório: 26/2023

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.114,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 2.114,00

Total Liquidado: R$ 2.114,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000551	15/04/2024	R$ 1.170,50
Liquidação	0000286	11/01/2024	R$ 943,50

Total Pago: R$ 2.114,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	13/05/2024	001	007102	000000029017		R$ 1.170,50
Pagamento	11/01/2024	001	007102	00000019851X		R$ 943,50

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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