Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000112

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000112
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMÁTICA DE BASE DE DADOS DE SOFTWARES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS- CONTRACTUS E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS-SISCOMBUST, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 26.661.342/0001-46
Nome/Razão Social: ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA 02001787413
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 15.600,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 15.600,00

Total Liquidado: R$ 7.800,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000921	17/06/2024	R$ 2.600,00
Liquidação	0000643	22/04/2024	R$ 2.600,00
Liquidação	0000160	27/02/2024	R$ 2.600,00

Total Pago: R$ 7.800,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/06/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.600,00
Pagamento	16/05/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.600,00
Pagamento	20/03/2024	001	007102	000000127434		R$ 2.600,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE