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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2024NE0000097

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000097
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES À SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO(POLÍCIA CIVIL), LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO WALDEMAR ACIOLLY BELO, Nº 100, CENTRO,DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDA COROA GRANDE-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.017-56
Nome/Razão Social: HELOISA PEREIRA NEVES
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 60.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 60.000,00

Total Liquidado: R$ 30.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001012 10/07/2024 R$ 5.000,00
Liquidação 0000841 12/06/2024 R$ 5.000,00
Liquidação 0000590 14/05/2024 R$ 5.000,00
Liquidação 0000533 17/04/2024 R$ 10.000,00
Liquidação 0000159 08/02/2024 R$ 5.000,00

Total Pago: R$ 25.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 12/06/2024 001 007102 000000162949 R$ 5.000,00
Pagamento 15/05/2024 001 007102 00000019851X R$ 5.000,00
Pagamento 17/04/2024 001 007102 000000162949 R$ 10.000,00
Pagamento 08/02/2024 001 007102 000000029017 R$ 5.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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