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Empenho nº 2024NE0000082

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000082
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 48.561.854/0001-73
Nome/Razão Social: JARBAS LUIZ DA SILVA 82294909453
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 18.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 18.000,00

Total Liquidado: R$ 9.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001017	10/07/2024	R$ 1.500,00
Liquidação	0000842	12/06/2024	R$ 1.500,00
Liquidação	0000588	14/05/2024	R$ 1.500,00
Liquidação	0000532	17/04/2024	R$ 1.500,00
Liquidação	0000145	13/03/2024	R$ 1.500,00
Liquidação	0000144	20/02/2024	R$ 1.500,00

Total Pago: R$ 7.500,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	12/06/2024	001	007102	000000188700		R$ 1.500,00
Pagamento	14/05/2024	001	007102	000000029017		R$ 1.500,00
Pagamento	18/04/2024	001	007102	00000019851X		R$ 1.500,00
Pagamento	13/03/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.500,00
Pagamento	20/02/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.500,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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