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Empenho nº 2024NE0000080

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000080
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 09.376.370/0001-00
Nome/Razão Social: SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 26.400,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 26.400,00

Total Liquidado: R$ 15.395,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000999	09/07/2024	R$ 2.199,40
Liquidação	0000870	17/06/2024	R$ 2.199,40
Liquidação	0000581	14/05/2024	R$ 2.199,40
Liquidação	0000519	15/04/2024	R$ 2.199,40
Liquidação	0000125	12/03/2024	R$ 2.199,40
Liquidação	0000123	09/02/2024	R$ 2.199,40
Liquidação	0000122	05/02/2024	R$ 2.199,40

Total Pago: R$ 13.196,40

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	17/06/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.199,40
Pagamento	17/05/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.299,90
Pagamento	15/04/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.199,40
Pagamento	15/03/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.199,40
Pagamento	09/02/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.199,40
Pagamento	05/02/2024	001	007102	000000188700		R$ 2.199,40

Fonte: Contabilidade Municipal

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