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Empenho nº 2024NE0000072

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000072
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.867.871/0001-60
Nome/Razão Social: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 20.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 20.000,00

Total Liquidado: R$ 19.084,77

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001046	15/07/2024	R$ 901,32
Liquidação	0000649	29/04/2024	R$ 899,59
Liquidação	0000627	10/04/2024	R$ 899,99
Liquidação	0000260	23/02/2024	R$ 899,50
Liquidação	0000258	22/02/2024	R$ 1.798,85
Liquidação	0000243	19/02/2024	R$ 2.699,97
Liquidação	0000214	07/02/2024	R$ 999,89
Liquidação	0000203	01/02/2024	R$ 953,35
Liquidação	0000040	29/01/2024	R$ 1.120,32
Liquidação	0000039	25/01/2024	R$ 899,99
Liquidação	0000038	24/01/2024	R$ 2.457,41
Liquidação	0000037	16/01/2024	R$ 1.798,58
Liquidação	0000036	12/01/2024	R$ 957,24
Liquidação	0000028	05/01/2024	R$ 1.798,77

Total Pago: R$ 18.183,45

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/04/2024	001	007102	000000162949		R$ 899,59
Pagamento	10/04/2024	001	007102	000000162949		R$ 899,99
Pagamento	23/02/2024	001	007102	000000162949		R$ 899,50
Pagamento	22/02/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.798,85
Pagamento	19/02/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.699,97
Pagamento	07/02/2024	001	007102	000000162949		R$ 999,89
Pagamento	01/02/2024	001	007102	000000162949		R$ 953,35
Pagamento	29/01/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.120,32
Pagamento	25/01/2024	001	007102	000000162949		R$ 899,99
Pagamento	24/01/2024	001	007102	000000162949		R$ 2.457,41
Pagamento	16/01/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.798,58
Pagamento	12/01/2024	001	007102	000000162949		R$ 957,24
Pagamento	05/01/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.798,77

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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