Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000071

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000071
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.921.252/0001-07
Nome/Razão Social: CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 20.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 20.000,00

Total Liquidado: R$ 12.948,06

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001049	15/07/2024	R$ 1.191,93
Liquidação	0001030	03/07/2024	R$ 2.430,47
Liquidação	0000911	05/06/2024	R$ 486,09
Liquidação	0000910	04/06/2024	R$ 2.430,46
Liquidação	0000810	28/05/2024	R$ 1.191,93
Liquidação	0000806	20/05/2024	R$ 1.191,93
Liquidação	0000641	18/04/2024	R$ 973,85
Liquidação	0000640	18/04/2024	R$ 973,85
Liquidação	0000601	03/04/2024	R$ 1.062,08
Liquidação	0000386	12/03/2024	R$ 1.015,47

Total Pago: R$ 9.325,66

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	05/06/2024	001	007102	000000162949		R$ 486,09
Pagamento	04/06/2024	001	007102	000000127434		R$ 2.430,46
Pagamento	28/05/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.191,93
Pagamento	20/05/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.191,93
Pagamento	18/04/2024	001	007102	000000162949		R$ 973,85
Pagamento	18/04/2024	001	007102	000000162949		R$ 973,85
Pagamento	03/04/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.062,08
Pagamento	12/03/2024	001	007102	000000162949		R$ 1.015,47

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE