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Empenho nº 2024NE0000095

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000095
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR JUDICIALIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES FLAVIO HENRIQUE DA SILVA, LUCAS MANUEL G. DOS SANTOS, JOABE BEZERRA DE L. FILHO, MARIA BASILIO DA SILVA, SEVERINO CALIXTO DA SILVA, JOSE MARCELO DA SILVA, DJANICE JOSEFA DA CONCEIÇÃO E JEFFERSON LUIZ DA SILVA, MÊS DE JANEIRO DE 2024.
Data Empenho: 18/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 01.687.725/0001-62
Nome/Razão Social: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E SIMILARES
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.829,20

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	18/01/2024	R$ 5.829,20

Total Liquidado: R$ 5.829,20

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000043	19/01/2024	R$ 5.829,20

Total Pago: R$ 5.829,20

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/01/2024	001	082597	000000025968		R$ 5.829,20

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE