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Empenho nº 2024NE0000044

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000044
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OSMÁRIO OMENA DE OLIVEIRA,LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSÉ AMARO DA SILVA,S/N NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE,NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 09.376.370/0001-00
Nome/Razão Social: SOARES & AGUIAR ELETRONICA LTDA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 19.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 19.000,00

Total Liquidado: R$ 10.848,60

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000618	09/07/2024	R$ 1.549,80
Liquidação	0000537	17/06/2024	R$ 1.549,80
Liquidação	0000410	14/05/2024	R$ 1.549,80
Liquidação	0000335	15/04/2024	R$ 1.549,80
Liquidação	0000112	12/03/2024	R$ 1.549,80
Liquidação	0000071	09/02/2024	R$ 1.549,80
Liquidação	0000070	05/02/2024	R$ 1.549,80

Total Pago: R$ 9.298,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	17/06/2024	001	082597	000000025968		R$ 1.549,80
Pagamento	15/05/2024	001	082597	000000025968		R$ 1.549,80
Pagamento	15/04/2024	001	082597	000000025968		R$ 1.549,80
Pagamento	15/03/2024	001	082597	000000025968		R$ 1.549,80
Pagamento	09/02/2024	001	082597	000000025968		R$ 1.549,80
Pagamento	05/02/2024	001	082597	000000025968		R$ 1.549,80

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE